收入支出決算總表

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

一、收入支出決算總體情況說明
2022 年度收入總計 124.94 萬元，與上年相比增加 5.29 萬元，上升 4.42%。主要是因為人員經(jīng)費增加了。
2022 年度支出總計 124.94 萬元，與上年相比增加 5.29 萬元，上升 4.42%。主要是因為人員經(jīng)費增加了。
二、收入決算情況說明
2022 年度收入合計 124.53 萬元，其中：財政撥款收入 124.53 萬元，占 100.00%。
三、支出決算情況說明
2022 年度支出合計 124.94 萬元，其中：基本支出 124.94 萬元，占 100.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022 年度財政撥款收入總計 124.94 萬元，與上年相比，增加 5.29萬元，上升 4.42%。主要是因為人員經(jīng)費增加了。
2022 年度財政撥款支出總計 124.94 萬元，與上年相比，增加 5.29萬元，上升 4.42%。主要是因為人員經(jīng)費增加了。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出124.94萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加 5.70 萬元，上升 4.78%。主要是人員經(jīng)費增加了。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022 年度財政撥款支出 124.94 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）115.27 萬元，占比 92.26%；社會保障和就業(yè)支出（類）5.07 萬元，占比 4.06%；住房保障支出（類）4.60 萬元，占比3.68%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022 年度財政撥款支出年初預算數(shù)為 109.11 萬元，支出決算數(shù)為 124.94 萬元，完成年初預算的 114.51%，其中：
1、一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為 100.28 萬元，支出決算為 115.27 萬元，完成年初預算的 114.95%,決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：人員經(jīng)費支出增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為 5.89 萬元，支出決算為 5.07 萬元，完成年初預算的86.08%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：年初預算略有偏差。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為 2.94 萬元，支出決算為 4.6 萬元，完成年初預算的156.46%,決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：公積金基數(shù)調(diào)高。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022 年度財政撥款基本支出 124.94 萬元，其中：人員經(jīng)費 67.63萬元，占基本支出的 54.13%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費 57.31 萬元，占基本支出的 45.87%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 2.50 萬元，支出決算為 2.50萬元，完成預算的 100.00%，其中：因公出國（境）費支出預算為 0.00萬元，支出決算為 0.00 萬元，與本年預算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。公務接待費支出預算為 0.52 萬元，支出決算為 0.52 萬元，完成預算的 100.00%，與本年預算數(shù)相同，與上年相比減少 0.40 萬元，下降 43.48%，減少的主要原因是公務接待減少了。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為 1.98 萬元，支出決算為 1.98 萬元，完成預算的 100.00%，與本年預算數(shù)相同，與上年相比增加 0.44 萬元，上升 28.57%，增長的主要原因是公務用車維修、加油費增加了。
公務用車購置費支出預算為 0.00 萬元，支出決算為 0.00 萬元，與本年預算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。
公務用車運行維護費支出預算為 1.98 萬元，支出決算為 1.98 萬元，完成預算的 100.00%，與本年預算數(shù)相同，與上年相比增加 0.44萬元，上升 28.57%，增長的主要原因是公務用車維修、加油費增加了。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 0.52 萬元，占 20.80%，因公出國（境）費支出決算 0.00 萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算 1.98 萬元，占79.20%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出決算為 0.00 萬元。
2、公務接待費支出決算為 0.52 萬元，全年共接待來訪團組 6 個，來賓 45 人次，主要是盟務交流的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 1.98 萬元，其中：公務用車購置費 0.00 萬元，中國民主同盟婁底市委員會更新公務用車0 輛。公務用車運行維護費 1.98 萬元，主要是公務用車維修、加油、過路費等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 1 輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022 年度未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門 2022 年機關運行經(jīng)費支出 57.31 萬元，年初預算數(shù) 54.88萬元，比年初預算增加 2.43 萬元，增加 4.43%，主要原因是：舉辦活動增加。
十、一般性支出情況說明
2022 年本部門開支會議費 1.34 萬元，用于召開全市盟務工作會議、主委會議、市委會議等會議，人數(shù) 100 人，內(nèi)容為政治學習、課題調(diào)研協(xié)調(diào)、盟務工作安排總結等；開支培訓費 0.6 萬元，用于新盟員培訓，人數(shù) 20 人，內(nèi)容為政治學習、了解盟史、提升建言獻策的意識和水平等；舉辦第八屆運動會等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支 4.69 萬元，主要是與活動相關的餐飲費、勞務費、獎金等等。
十一、關于政府采購支出說明
本部門 2022 年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至 2022 年 12 月 31 日，本部門共有公務用車 1 輛，其中，主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、其他按照規(guī)定配備的公務用車 1 輛，其他用車主要是業(yè)務用車；單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。
十三、關于 2022 年度預算績效情況的說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等見附件。

1．財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。
2．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3．機關運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4．“三公”經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
5．對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
6．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
7．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
8．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
9．附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
10．其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
11．使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用非財政撥款結余（原事業(yè)基金）彌補當年收支差額的數(shù)額。
12．年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
13．結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政撥款結余資金提取的專用基金、繳納的所得稅和轉入非財政撥款結余等。
14．年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
15．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
16．項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
17．上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
18．一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
19．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的 基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分

一、部門概況
（一）2022年度重點工作計劃
1、切實加強思想政治建設和宣傳工作。把深入學習貫徹中共二十大精神和習近平總書記系列講話精神作為當前和今后一段時期首要政治任務，通過各種方式組織學習研討，進一步增強廣大盟員對中國共產(chǎn)黨和中國特色社會主義的政治認同、思想認同、理論認同和情感認同，夯實團結奮斗的共同思想政治基礎。以民盟省委換屆為契機，加大新盟員和骨干盟員培訓力度，繼續(xù)做好民盟歷史、多黨合作史等宣傳教育，繼續(xù)講好中國故事、民盟故事。努力辦好民盟市委網(wǎng)站、《婁底盟訊》、“婁底盟友”微信公眾號，構建立體宣傳體系。
2、認真做好參政議政工作。要充分發(fā)揮“婁底智庫”的領頭羊作用，通過智庫專家的帶動，努力培養(yǎng)造就一批參政議政骨干盟員，通過論壇發(fā)現(xiàn)一批參政議政骨干盟員，確保參政議政人才薪火相傳。要按照省、市黨代會提出的目標，圍繞黨委政府的中心工作，積極建言獻策。重點圍繞民盟省委“百村千戶”鄉(xiāng)村振興大課題，從中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、基層公共衛(wèi)生建設等方面開展調(diào)研；緊緊扣住打造“三個高地”這個戰(zhàn)略重點，就婁底先進制造業(yè)等開展調(diào)研；
圍繞“雙減”政策落地開展民主監(jiān)督。引導各特約監(jiān)督員開展好民主監(jiān)督。
3、扎實推進組織建設。認真貫徹落實《中共中央關于加強中國特色社會主義參政黨建設的意見》等重要文件精神，繼續(xù)推進“人才強盟”戰(zhàn)略。以民盟婁底市委會換屆為契機，進一步加強領導班子建設。進一步加強基層組織建設，完成民盟婁底一中附屬實驗學校支部、綜合一支部、春元中學支部等3個基層組織換屆；發(fā)揮各專委會的作用；開展豐富多彩的活動，特別是在支部聯(lián)誼、走出婁底方面下功夫，增強各基層組織的活力和凝聚力。
進一步增強組織發(fā)展的計劃性、主動性和針對性，將黨外青年才俊吸納進入民盟組織，為民盟事業(yè)長遠發(fā)展提供基礎。加強對青年盟員的培訓、培養(yǎng)，為民盟事業(yè)長遠發(fā)展提供動力。抓緊做好代表性人士的物色、培養(yǎng)和推薦工作，為民盟事業(yè)長遠發(fā)展提供支撐。
4、扎實做好民主監(jiān)督和社會服務工作。2022年將圍繞繼續(xù)發(fā)揮婁底民盟人才優(yōu)勢，把“燭光行動”和“明眸工程”兩個傳統(tǒng)品牌做出新成績，不斷提升社會服務工作實效。以婁底愛爾醫(yī)科醫(yī)院支部為主陣地，繼續(xù)實施“明眸工程”項目，為貧困群體開展白內(nèi)障免費手術；以漣源市惠民學校、雙峰縣大興小學等為定點學校，繼續(xù)開展好農(nóng)村教育“燭光行動”；以萬寶鎮(zhèn)梽木村為幫扶點，為鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接貢獻力量；積極開展文化、科技、法律、衛(wèi)生、教育、心理咨詢等進社區(qū)、下鄉(xiāng)村活動；積極組織開展急救知識普及活動；積極組織和參與慈善、志愿等公益行動。
5、全面加強作風建設。按照習近平總書記對民主黨派提出的“四新三好”要求，不斷加強自身建設，努力打造一支高素質(zhì)、勇?lián)?、有作為的參政黨地方組織隊伍。一是充分發(fā)揮民盟婁底市委監(jiān)督委員會的作用，進一步增強監(jiān)督實效，做到盟內(nèi)監(jiān)督全覆蓋。二是注重加強民盟市委會主委班子、骨干盟員隊伍政治理論學習，打造一支政治堅定，講奉獻講風格的隊伍；三是加強廉政教育，嚴格落實中共中央“八項規(guī)定”和中共湖南省委“九項規(guī)定”精神，嚴格遵守政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律。
（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。
1、關于2022年整體支出規(guī)模情況。2022年度民盟婁底市委會支出總額為124.93萬元，比上年增加5.69萬元，增長4.7%，主要原因是：人員工資增加。人員經(jīng)費67.63萬元，比上年增加31.11萬元。
2、資金使用方向：2022年度支出使用為基本支出，系保障本單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費，共計67.63萬元;用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，共計57.3萬元。
3、關于2022年度“三公”經(jīng)費決算情況?！叭苯?jīng)費支出合計2.48萬元，比上年增加0.02萬元。其中公務用車運行維護費比上年增加0.44萬元，公務接待費比上年減少0.42萬元。
4、關于2022年財政撥款收支預算情況總體說明。2022年收入預算數(shù)為100.28萬元，比上年增加19.84萬元，增加24.66%，增加的主要原因是：人員經(jīng)費增加。
5、關于2022年政府性基金預算支出情況的說明。民盟婁底市委會沒有使用政府性基金預算支出。
二、一般公共預算支出情況
(一)基本支出情況
2022年度民盟婁底市委會支出總額為124.93萬元，其中人員經(jīng)費67.63萬元，公用經(jīng)費支出57.3萬元。公用經(jīng)費中商品和服務支出為55.69萬元，資本性支出為1.61萬元。
(二)項目支出情況
無項目支出。
三、部門整體支出績效情況
(一)本部門(單位)預算支出的績效目標完成情況，實現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。
目標1：不斷加強思想政治建設。
完成情況：充分發(fā)揮民盟智力優(yōu)勢，積極借力黨政平臺，聯(lián)合市政協(xié)、市委宣傳部、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市教育局、市文聯(lián)、市退役軍人事務局等單位，精心策劃、舉辦了“貫徹學習中共十九屆六中全會精神書法展”、“喜迎二十大?奮進新征程”婁底市中堂楹聯(lián)書畫名家邀請展、“革命烈士詩歌朗誦會”“紅色思政課展演”等一系列規(guī)格高、形式新的思想宣傳活動。同時，持續(xù)辦好了民盟教師節(jié)、青年節(jié)、婦女節(jié)和運動會等傳統(tǒng)凝心聚力品牌活動。編印《婁底盟訊》一期，婁底民盟網(wǎng)站、婁底盟友微信公眾號運維正常。
效果：通過學習，市委會領導班子、全市盟員的思想認識不斷提高，思想理論水平不斷提升，政治敏銳性和政治鑒別力得到提高。民盟婁底市委會榮獲民盟中央“《群言》發(fā)行工作突出成績獎”、民盟湖南省委會“2022年思想宣傳先進集體”。
目標2：抓好組織建設工作。
完成情況：積極打造民盟運動會、“三八節(jié)”活動、“五四節(jié)”活動和“教師節(jié)”活動四大凝心聚力品牌，提升民盟組織的凝聚力、向心力、戰(zhàn)斗力。成功舉辦了第八屆民盟運動會。新發(fā)展盟員20人，其中博士2人、具有正高職稱的代表性人士1人。成立了民盟婁底市文化支部，凸顯文化主界別特色。
效果：堅持“人才強盟”戰(zhàn)略，注重發(fā)展高素質(zhì)成員，全面加強基層組織建設。
目標3：做好重點課題調(diào)研。
完成情況：全年共圓滿完成《共同富裕下湖南省新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展路徑研究》、《新形勢下提升市級民主黨派組織影響力的研究》、《新形勢下提升市級民主黨派組織凝聚力的研究》《多措并舉，匯聚力量，做好塵肺病防治與救助》《恢復建設婁底老街，打造歷史文化街區(qū)》《發(fā)揮優(yōu)勢，搶抓機遇，促進我市中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》等11個課題調(diào)研，并上報高質(zhì)量調(diào)研成果，其中省級課題3個、市級課題8個，黨派調(diào)研課題7個、統(tǒng)戰(zhàn)理論課題3個、政協(xié)理論課題1個。
效果：依托政協(xié)等平臺，積極參政議政，深入課題調(diào)研，為黨委和政府科學決策提供了重要的依據(jù)。
目標4：參加市政協(xié)界別協(xié)商。
完成情況：傅小松主委多次參加了全市黨外人士座談會，圍繞推進重大項目建設、穩(wěn)定房地產(chǎn)市場、僵尸企業(yè)的處置等問題積極建言。在市政協(xié)舉行的“加快建設婁底‘材料谷’，全力打造先進制造業(yè)高地”專題協(xié)商議政會上，盟員周曉明、易俊分別作《重塑“百年冷耐”品牌，打造高品質(zhì)耐材基地》《全力培育鋼鐵航母打造鋼鐵新材產(chǎn)業(yè)新高地》發(fā)言，得到市委、市政府主要領導肯定。市政協(xié)民盟界別完成“恢復建設婁底老街 打造歷史文化街區(qū)”專題協(xié)商，市人民政府副市長向乾勇出席并講話，充分肯定民盟的協(xié)商課題選題準、調(diào)研實、建議好。2022年婁底市政協(xié)民盟界別駐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局民主監(jiān)督和民主評議小組，圍繞2022年全市穩(wěn)定糧食播種面積、市委政府和上級主管部門重大決策部署落實情況等開展民主監(jiān)督和評議。通過多次實地調(diào)研、座談交流，完成了高質(zhì)量的民主監(jiān)督調(diào)研報告，并向市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局發(fā)出民主監(jiān)督意見函，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局高度重視，對相關問題進行整改，并提交了整改意見書。各類盟員特邀監(jiān)督員對相關單位工作開展了切實有效的民主監(jiān)督工作。
效果：民盟界別協(xié)商調(diào)研報告在界別協(xié)商會上匯報，并得到市政府領導充分肯定和相關部門采納。
目標5：做好社情民意反映工作。
完成情況：盟市委會共上報盟員社情民意信息43篇，其中周雯婷《基層干部群眾對全國兩會的期盼》等1篇被全國政協(xié)采納、王紅貴《警惕“雙減”成“多增”》等2篇被民盟中央采納、吳志奇《關于加強塵肺病防治與救助的建議》等5篇被湖南省政協(xié)采納，另外還被市委辦采納4.5篇、市政協(xié)采納17篇（2條獲市領導批示）。盟員周凌博《涉農(nóng)高職教育產(chǎn)教融合助力鄉(xiāng)村振興的路徑與推進策略》，盟員謝解蓮《現(xiàn)代職業(yè)教育助力鄉(xiāng)村振興的探討》均入選民盟湖南省委首屆職教論壇并獲獎。
效果：民盟婁底市委會榮獲民盟湖南省委會“2022年社情民意信息工作二等獎”、婁底市政協(xié)“社情民意信息工作先進單位一等獎”。
目標6：開展社會服務工作。
完成情況：民盟市委會充分發(fā)揮社會服務委員會的骨干作用和婁底民盟的界別、人才優(yōu)勢，努力鞏固提升傳統(tǒng)社會服務品牌?！懊黜こ獭狈矫?，民盟婁底眼科醫(yī)院支部牽頭，全年完成白內(nèi)障免費復明手術3000余例，為貧困患者減免醫(yī)療費500多萬元，不負“同心工程項目”稱號?！盃T光行動”方面，盟市委會還將組織盟員赴“燭光行動”定點學?；菝駥W校、大興小學，為師生開展免費體檢和師資培訓等社會服務活動。 同時積極拓展社會服務新領域，組織開展了文旅志愿服務走進旅游景區(qū)、文化惠民活動走進大山鄉(xiāng)村、急救知識普及走進游泳場館、書法對聯(lián)走進高考考場等“四走進”有創(chuàng)意、有影響的社會服務活動。大力支持盟員參與鄉(xiāng)村振興，在盟員企業(yè)龍騰水府生態(tài)園成立鄉(xiāng)村振興實踐基地。聯(lián)合市、區(qū)殘聯(lián)等單位舉辦了關愛殘疾兒童群體成長的“關愛慢天使 歡樂慶六一”大型公益聯(lián)歡會活動，愛心捐贈價值1萬余元的物資，為23個殘疾兒童家庭實現(xiàn)了微心愿，為他們解決了部分急需的生活用品。聯(lián)合市文旅廣體局赴湄江鎮(zhèn)長春聯(lián)校舉行“增強文化自信，助力鄉(xiāng)村振興”文旅志愿服務活動，為學校送上了一臺精彩的文藝演出，為12名困難學生發(fā)放了助學金、生活物品。
效果：民盟婁底市委會充分發(fā)揮婁底民盟文化教育和醫(yī)衛(wèi)界別人才優(yōu)勢，創(chuàng)新社會服務活動方式，社會服務工作取得新成效。
(二)未實現(xiàn)既定績效目標或未完成指標任務的分析說明。
2022年民盟婁底市委會既定績效目標均已超額完成。
(三)圍繞部門(單位)職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預算資金管理為主線，總結部門(單位)資產(chǎn)管理和開展業(yè)務情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門(單位)整體及核心業(yè)務實施效果。
運行成本方面：民盟婁底市委會嚴格落實財務管理規(guī)定，規(guī)范財務審批程序，推行公務卡結算，嚴格差旅費和接待費支出標準、范圍和程序的審核，嚴格落實中央八項規(guī)定和有關公務支出標準。加強經(jīng)費合法合規(guī)性審核和預算控制，嚴格按制度政策辦事，資金使用合法合規(guī)，支出手續(xù)齊全，程序到位。2022年我會基本支出124.93萬元，預算安排基本支出100.28萬元，公用經(jīng)費控制率124.5%?！叭苯?jīng)費實際支出數(shù)為2.48萬元，預算安排數(shù)5.6萬元，“三公”經(jīng)費控制率為100%。
管理效率方面：2022年民盟婁底市委會通過加強作風建設和制度建設，繼續(xù)夯實自身建設，不斷提高業(yè)務水平和工作效能，對盟務工作提質(zhì)增速和財政資金合理配置的把控力進一步提升，管理效率進一步增強。
履職效能方面：婁底民盟始終把參政議政做為黨派履職的第一要務，緊緊圍繞中共婁底市委、市政府中心工作，積極建言獻策,參政議政成果豐碩，全年完成11個重點調(diào)研課題。在市政協(xié)六屆一次會議和市六屆人大一次會議上，民盟市委提交集體提案5件，盟員代表委員共提交建議、提案39件。大會口頭發(fā)言《建設環(huán)城水系，打造美麗婁底》得到中共婁底市委書記鄒文輝、市長曾超群分別批示，得到市委市政府高度重視并采納。今年8月，婁底市出臺了《漣水孫水“兩江四岸”修建性詳細規(guī)劃》。社情民意信息工作再獲豐收。截止11月，盟市委會共上報盟員社情民意信息43篇，其中1篇被全國政協(xié)采納、2篇被民盟中央采納、5篇被湖南省政協(xié)采納，另外還被市委辦采納4.5篇、市政協(xié)采納17篇（2條獲市領導批示）。盟員周凌博《涉農(nóng)高職教育產(chǎn)教融合助力鄉(xiāng)村振興的路徑與推進策略》，盟員謝解蓮《現(xiàn)代職業(yè)教育助力鄉(xiāng)村振興的探討》均入選民盟湖南省委首屆職教論壇并獲獎。
社會效益方面：扎實做好社會服務，持續(xù)開展“燭光行動” “明眸工程”，積極參與鄉(xiāng)村振興，獲得受益群眾廣泛好評。
可持續(xù)發(fā)展能力方面：全年發(fā)展新盟員20人，發(fā)展率3.31%。新盟員全部具有本科以上學歷，其中博士研究生2人，碩士研究生1人。對新盟員進行了全員培訓。截止2022年12月底，全市共有盟員619人，青年盟員數(shù)量增加，為持續(xù)發(fā)展儲備有生后備力量。健全對各級組織的動態(tài)考評機制，開展各類主題活動，增強組織活力和凝聚力。
服務對象滿意度方面：政治引領、教育培訓得到了廣大盟員積極響應和廣泛參與。暢通盟員參政議政渠道，通過人大、政協(xié)等平臺，調(diào)研報告、社情民意等形式，為廣大盟員有序參與政治生活和社會事務管理提供了支持。參與社會服務活動，開展義診、文化、教育等活動，體現(xiàn)了新時代參政黨的社會責任與擔當，受到群眾的廣泛贊譽。
四、總體評價和自評得分情況
(一)市績效辦對2022年度部門(單位)的績效評估考核結果
2022年，在中共市委的堅持領導下，在民盟湖南省委會和中共婁底市委統(tǒng)戰(zhàn)部的精心指導下，全市各級盟組織緊緊圍繞市委工作大局，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，履職盡責、攻堅克難，各項工作取得了明顯成效。截止2023年5月，我會未收到市績效辦對2022年的績效評估考核結果。
(二)根據(jù)《部門整體支出績效評價指標自評打分表》，對2021年度部門(單位)自評得分情況進行簡要說明，并對部門(單位)2021年度整體支出績效進行評價
自評得分情況：根據(jù)年初的績效考核工作計劃和目標，較好地完成了全年的目標工作任務。自評為99分。詳見部門整體支出績效評價指標表。
五、存在的問題及原因分析
人員經(jīng)費增加、舉辦的大型活動增加。
六、下一步改進措施
按照厲行節(jié)約、過緊日子的要求，嚴控經(jīng)費使用。重大活動做好經(jīng)費預算，嚴格把關各項經(jīng)費開支，做到合法合規(guī)合程序。
七、部門下屬預算單位績效自評評審結果及自評報告公開網(wǎng)址鏈接。（該項由有下屬預算單位的主管部門報送）
無
八、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況。
本部門將自評結果作為下一年度預算安排和編制的依據(jù)，將有力提高預算制定的科學性和有效性，并按規(guī)定公開。